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市委组织部2017年度部门决算公开

2018-9-25 10:50| 发布者: admin_fcgdj| 查看: 3267| 评论: 0

广西防城港市委组织部

2017年部门决算




   

 

第一部分:市委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市委组织部2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 


第一部分:市委组织部概况

 

一、主要职能1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。2、对市委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;负责领导班子的思想作风建设;负责办理市委向市人大、市人民政府、市政协提名推荐干部的工作;办理市委管理的干部的任免、审批手续;承办市委管理的干部调动事宜;考察审核乡镇党政正职、市直单位负责人事工作的科室正职(或有人事管理职能的办公室主任)。3、负责全市干部制度改革工作,实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作;负责全市参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合,办理市直属参照管理单位提拔非领导职务的审核,宏观指导监督参照管理单位考试录用主任科员以下机关工作者,参与指导全市推行公务员制度工作。负责市直机关科级干部的备案审查和宏观管理的工作;承办部分干部的交流工作,办理市委管理的干部工资评定审批手续和出国出境备案工作。协助管理中直驻港单位的领导班子。4、建立、管理县处级后备干部队伍,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部,制订或参与制订全市干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。5、制订实施全市干部教育和培训工作的规划,对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查,具体组织市委管理的干部和一定层次的中、青干部以及组织部门负责人的培训。6、负责贯彻落实自治区党委、市委关于人才工作的部署和要求,负责对全市人才工作的指导、协调和督促检查;负责研究人才知识分子工作政策,协调制订完善人才工作的政策、规定,抓好人才队伍建设规划及相关政策的落实;了解、掌握全市人才和知识分子工作的情况,协调建立全市人才信息库;协调做好高层次人才、智力的引进工作,负责科技副职的选派引进管理工作;协调做好各类优秀人才的推荐、评选、表彰和管理,承担市专业技术拔尖人才的推荐、评选、管理和调整工作;协调开展全市人才和知识分子工作先进事迹、典型经验的宣传。7、研究制订干部调查审理的具体规定,调查审理干部,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督;具体办理市委管理的干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。8、对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,承办市委管理的干部的离退休审批手续。9、研究制订加强党的组织建设的措施,指导各级党组织加强党的组织建设,规划、检查全市的党员管理、教育和发展工作,负责全市党费收缴、管理和使用工作,组织开展党建理论研讨活动,负责换届选举工作,抓好村级组织活动场所建设。10、负责党员和干部的统计工作,做好市委管理的干部的档案管理,并指导全市干部档案管理工作。11、指导、检查下级组织部门开展工作,并及时向市委、自治区党委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况;负责全市组织史资料的收集、编写工作。12、负责组织地级市组织部门涉密局域网的建设和运行管理,研究制定全市组织部门信息化建设工作进行指导、协调和督促检查。13、负责管理老干部局的工作。14、负责规划、指导、督查、管理、培训全市党员干部现代化远程教育,以及防城港市党建网站的建设、管理、维护和监控工作,具体承担市党员干部现代远程教育和防城港市党建网站的管理辅导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究、服务辅导、制度建设、设施建设、资源建设、教学管理、队伍建设等职责。15、负责党的基层组织建设、新农村建设指导员工作和大学生“村官”选聘及管理工作、 “农事村办”工作及全市农村党员的发展、教育和管理;新农村示范点建设等工作。16、综合协调和指导全市组织系统举报受理工作;负责全市组织系统“12380”举报网站、专用举报电话的受理工作;负责受理和办理反映我市各县(市、区)、市直单位领导班子和领导干部以及组织人事部门违反党的干部路线、方针、政策和组织人事纪律问题的举报件;负责对反映领导干部情况的重点信访件进行核实和查处;对转交办理的信访举报件进行受理、督办和复查。17、负责离退休老同志和有关部门参与群众性工作,是发挥老同志老有所为的阵地,结合青少年的实际,坚持以爱国主义、集体主义和社会主义教育为主旋律,开展对青少年的政治思想、道德品质和中华民族、中国革命的传统教育,把青少年培养成为全面发展的社会主义建设者和接班人。18、研究指导全市非公有制经济组织和社会组织党的建设、党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式以及党员的教育培训、管理服务和发展党员工作;负责全市非公有制经济组织和社会组织的思想、组织、纪律检查、党风廉政建设,指导抓好全市非公有制经济组织和社会组织的思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、宣传教育工作以及全市非公有制经济组织和社会组织的工会、共青团、妇联等群团工作;组织开展新时期非公有制经济组织和社会组织党的建设理论研究,制订和完善我市非公有制经济组织和社会组织党建的规章制度;加强同有关部门的协调联系,贯彻落实党和国家关于鼓励、支持、发展非公有制经济组织和社会组织的政策、法规。19、负责全市党建工作,提出党建工作的指导性意见和措施,为领导小组召开会议、有关活动做好联络工作和服务工作;承担或参与党建重要文稿文件的起草;收集和分析党建重要信息并反馈;对党建领域中一些重要问题开展调研并提出意见建议。20、承办市委和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共防城港市委组织部所属二级预算单位:

中共防城港市委老干部局

中共防城港市非公有制经济组织和社会组织工作委员会

中国共产党防城港市委员会党的建设工作领导小组办公室

防城港市老干部活动中心

防城港市关心下一代工作委员会办公室

中共防城港市委组织部机关后勤服务中心

防城港市党员干部现代远程教育管理办公室

防城港市基层组织建设协调领导小组办公室

防城港市组织工作举报中心



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第三部分:市委组织部2017年度部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2089.61万元,其中本年收入2089.61万元, 2016年度决算数减少198.43万元,下降8.67 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2089.61万元,为市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少198.43万元,下降8.67 %,变动主要原因是项目支出比2016年减少。

2.上年结转和结余726.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出2127.79万元,其中本年支出2127.79万元, 2016年度决算数增加42.12万元,增长2.02%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1955.66万元:主要用于在职干部职工工资福利支出、商品和服务支出等。2016年度决算数减少20.85万元,下降1.05 %,主要原因是人员调离等经费支出减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出56.32万元:主要用于按照国家政策规定为职工发放的医疗保险支出。较2016年度决算数减少3.75万元,下降6.24%。

3.住房保障支出49.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2016年度决算数增加0.7万元,增长1.01%。

4.年末结转和结余688.25万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少38.18万元,下降5.26 %。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

防城港市委组织部2017 年度一般公共预算支2127.79万元,2016年度决算数增加42.12万元,增长2.02%。其中:基本支出857.23万元,项目支出1270.56万元。

防城港市委组织部2017 年度一般公共预算支出年初预算为1818.27万元,支出决算为2127.79万元,完成年初预算的117%。

1.人力资源事务支出90.64万元。较2016年度决算减少369.43万元,下降80.3%。

2.群众团体事务支出5.05万元,较2016年度决算减少21.84万元,下降81.22%。

3.组织事务支出1827.62万元。较2016年度决算数增加354.08万元,增长24.03%。

4.其他一般公共服务支出32.35万元。较2016年度决算数增加16.35万元,增长102.19%。

5. 社会保障和就业支出64.86万元。较2016年度决算数增加64.86万元,增长100%。

6.医疗卫生与计划生育支出56.32万元:主要用于按照国家政策规定为职工发放的医疗保险支出。较2016年度决算数减少3.75万元,下降6.24%。

7.住房保障支出49.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2016年度决算数增加0.7万元,增长1.01%。

以上科目支出共计2127.79万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出857.23万元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出768.83万元,2016年度决算数增加67.6万元,增长9.64%。主要包括基本工资219.04万元、津贴补贴379.15万元,其他社会保障缴费56.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费64.86万元,对个人和家庭的补助49.45万元。

2.公用经费88.41万元,2016年度决算数增加20.12万元,增长29.46%。主要包括:办公费32.11万元,工会经费8.64万元,其他交通费用42.5547.67万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

市委组织部2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.94万元,完成年初预算的68.85%,其中:因公出国(境)费支出决算3.26万元,完成年初预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算3.58万,完成年初预算的29.83%;公务接待费支出决算32.1万元,完成年初预算的77.72%。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数增加0.05万元,增长了0.13%。主要原因:2017年度增加了因公出国(境)支出。公务用车运行维护费支出同比减少2.42万元,下降40.33%、公务接待费支出同比减少0.79万元,下降2.4%“三公”经费支出减少主要原因一是严格执行中央八项规定,在公务接待方面严格控制接待数量、规模和标准,使公务接待费相应减少。二是2016年公车改革后机关编制及参公全额事业单位编制内不在保留车辆,从而不产生公务用车运行费;全额事业单位保留车辆的燃油、维修等严格管理。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.26万元。全年使用财政拨款安排市委组织部出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计3人次。主要用于机票费、食宿费。

(二)公务用车购置及运行费支出3.58万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.58万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,市委组织部9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出3.58万元,平均每辆0.397万元。

(三)公务接待费支出32.1万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年度,国内公务接待批次167次,人次2260次,均有公函,按照标准执行。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出88.41万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加20.12万元,增长29.46 %。主要原因是2017年机构实有人数增多,一般公共预算财政拨款安排的基本支出随之增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额31.25万元,用于政府采购支出31.25万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年度我部共编制3个项目支出绩效目标,项目涉及资金共2140万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。自评覆盖率达到100%。

2.共组织对全市“一村一镇”示范工程、人才专项工作、干部教育培训工作等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨1740万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:1. 全市“一村一镇”示范工程项目经费940万元,以改造立面风貌、完善基础设施、打造特色景观、创设党建主题为重点,通过示范带动,集中人力、资金、项目等资源,推进防城港市新型城镇化和新农村建设,形成城乡一体、产城互动、和谐有序的城乡发展新格局。

2.市人才发展专项经费项目600万元,通过“百名博士防城港行活动”、政产学研合作基地建设、“名师名医名家名匠工作室”等各类人才工程,对各领域人才进行引进培养扶持,为各类人才发放生活补助、安家补贴、拔尖人才特殊津贴等多种关爱方式,提高了全市人才干事创业的热情,形成了全市各类人才立足本职、安心工作的良好局面。

3.干部教育培训专项经费200万元,按照《2017年干教计划》分别举办了学习十八届六中全会专题研讨班9期;中青班、县处级领导干部进修班等党校主体班次3期;对标榜样城市专题研讨班6期,选派260多名领导干部赴深圳、厦门等榜样城市进行专题学习。有效开拓干部视野,转变意识,为着力营造三大生态、率先实现两个建成提供保障

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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主办单位:中共防城港市委组织部 制作维护单位:防城港市党员干部现代远程教育管理办公室

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